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Quand une facture tarde à être réglée, c’est souvent source de stress pour une infirmière libérale. Faut-il relancer ? Par quel biais ? À partir de quand ? Et surtout, comment rester professionnelle sans froisser la relation soignant-soigné ?
Un soin réalisé mérite d’être rémunéré. Les actes infirmiers, même les plus simples, engagent votre responsabilité, votre temps et vos frais.
Et pourtant, relancer peut être difficile. Peur d’être “trop dure”, peur de perdre des patients… Il est pourtant possible de relancer avec humanité et professionnalisme, sans dégrader la relation.
📌 Bon à savoir : Relancer n’est ni agressif, ni déplacé. C’est une étape normale de votre activité libérale. Elle montre que vous êtes organisée et que vous prenez votre travail au sérieux.
Nos conseils : démarrez toujours par un contact simple et amical. La plupart des retards proviennent d’un oubli ou d’un malentendu.
À chaque étape suivante, vous élevez légèrement le niveau de formalité, tout en gardant un ton respectueux, courtois — et compréhensible par tous. Voici le processus à suivre.
Canal recommandé : téléphone, SMS ou email. L’idée est de rappeler la situation de manière informelle, sans créer de blocage.
Le bon moment : 7 à 10 jours après l’échéance de paiement.
Exemple de message type à copier :
Bonjour Madame/Monsieur [NOM],
Suite à notre séance de soins du [date], je me permets de reprendre contact car la facture n’a pas encore été réglée.
Il s’agit sans doute d’un simple oubli. Vous pouvez effectuer le règlement selon les modalités convenues, ou me contacter en cas de difficulté.
Merci par avance pour votre retour.
Bien à vous,
[Signature / Nom et prénom / Coordonnées IDEL]
✉️ Vous pouvez aussi appeler et reprendre ce message à l’oral, dans un ton calme et neutre.
Sans réponse dans les 10 jours suivant votre premier message, formalisez votre démarche par une lettre simple, tout en restant cordiale.
Modèle de lettre n°1 — Relance simple (formelle mais bienveillante) :
[Nom, Prénom]
[Adresse]
[Code postal – ville]
[Téléphone / e-mail]
À [ville], le [date]
Madame, Monsieur [Nom du patient],
Je me permets de vous adresser cette lettre concernant la facture n° [numéro], établie à la suite de soins réalisés le [date].
À ce jour, le règlement de [montant en euros] n’a pas encore été réceptionné. Il s’agit probablement d’un oubli, auquel cette lettre entend simplement remédier.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir effectuer le règlement dans les meilleurs délais ou me faire part de toute difficulté éventuelle.
Je vous remercie pour votre attention, et reste à votre disposition.
Bien cordialement,
[Signature IDEL]
[Cachet professionnel / Coordonnées]
À envoyer par mail OU par courrier postal, selon les habitudes du patient.
Sans réponse dans les 10 jours suivant votre premier message, formalisez votre démarche par une lettre simple, tout en restant cordiale.
Modèle de lettre n°1 — Relance simple (formelle mais bienveillante) :
[Nom, Prénom]
[Adresse]
[Code postal – ville]
[Téléphone / e-mail]
À [ville], le [date]
Madame, Monsieur [Nom du patient],
Je me permets de vous adresser cette lettre concernant la facture n° [numéro], établie à la suite de soins réalisés le [date].
À ce jour, le règlement de [montant en euros] n’a pas encore été réceptionné. Il s’agit probablement d’un oubli, auquel cette lettre entend simplement remédier.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir effectuer le règlement dans les meilleurs délais ou me faire part de toute difficulté éventuelle.
Je vous remercie pour votre attention, et reste à votre disposition.
Bien cordialement,
[Signature IDEL]
[Cachet professionnel / Coordonnées]
À envoyer par mail OU par courrier postal, selon les habitudes du patient.
Si, malgré le rappel précédent, aucune réponse ni paiement n’intervient, vous pouvez réécrire en renforçant légèrement le ton.
👉 Objectif : montrer votre sérieux tout en laissant une dernière chance avant la mise en demeure.
Modèle de lettre n°2 — Relance renforcée :
[Nom, Prénom]
[Adresse]
[Coordonnées de contact]
À [ville], le [date]
Madame, Monsieur [Nom],
Je me permets de revenir vers vous concernant la facture n° [numéro], d’un montant de [montant], relative aux soins réalisés le [date].
Malgré un précédent courrier resté sans réponse, le paiement ne nous est toujours pas parvenu. Sauf erreur de notre part, la date limite de règlement indique aujourd’hui un retard de plus de [x] jours.
Nous vous invitons donc à régulariser la situation sous 8 jours à compter de la date de réception de cette lettre.
À défaut, nous serons amenés à engager une procédure de mise en demeure, voire de recouvrement, ce que nous souhaitons éviter.
Restant à votre écoute pour toute question ou explication.
Cordialement,
[Nom et signature / Coordonnées IDEL]
Envoi recommandé à cette étape non obligatoire, mais conseillé pour preuve si litige.
Dernière étape avant l’éventuel recours à des sociétés de recouvrement ou une procédure judiciaire. C’est une démarche officielle, à adresser impérativement en recommandé avec accusé de réception.
Le ton doit être ferme, mais pas agressif.
Modèle de lettre n°3 — Mise en demeure :
[Nom, Prénom]
[Adresse]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Mise en demeure de paiement
Madame, Monsieur [Nom],
Malgré deux précédentes relances restées sans suite, je constate que la facture n° [numéro], établie le [date] pour des soins dispensés à votre domicile, d’un montant de [montant], demeure à ce jour impayée.
Par la présente, je vous mets en demeure de régler cette somme dans un délai impératif de 8 jours à compter de la date de réception de cette lettre.
À défaut, je me verrai contrainte d’envisager les démarches nécessaires au recouvrement de la créance, dont les frais vous seraient intégralement imputés.
Je reste bien entendu disposée à échanger avec vous pour trouver une solution amiable dans les délais impartis.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature + cachet]
Si aucune réponse ou paiement n’intervient au-delà de la mise en demeure, vous pouvez :
💡 À noter : en cas de conflit, il est recommandé de pouvoir prouver vos relances successives (dates, contenus, mode d’envoi).
En infirmière libérale, mieux vaut prévenir que recouvrer. Voici quelques bonnes pratiques pour limiter les risques :
✔️ Donner un devis clair ou un bon de soins signé pour les actes hors nomenclature
✔️ Bien expliquer les conditions de paiement dès le premier soin
✔️ Suivre les encaissements chaque semaine (ne laissez pas “traîner”)
✔️ Utiliser une solution tout-en-un comme Agathe YOU 🙌
📲 Par exemple, avec Agathe YOU, vous pouvez :